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Comunicazione trimestrale liquidazione IVA

Istruzioni per la predisposizione dei file XML per la comunicazione trimestrale della liquidazione IVA con il software gestionale “EsseSmart” di Infoesse.

MANUALE COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONE IVA

Qui di seguito verranno riportati i passaggi da svolgere per l‘invio trimestrale della liquidazione IVA, da effettuare solamente nel caso in cui la liquidazione sia stata effettuata in versione definitiva:

Aprire il programma di contabilità
  • Cliccare su Fiscale Periodo – Dati I.V.A. – Dichiarazione – Comunicazione liquidazione periodiche:
  • All’apertura della seguente schermata, cliccare su Intestazione e compilare solo i dati interessati in base alle specifiche riportate qui di seguito:
  1. Riquadro rosso, compilare solo nel caso in cui il soggetto che invia la trasmissione non coincide con il soggetto passivo  a cui si riferiscono i dati.
  2.  Riquadro blu, compilare con i dati di riferimento della propria società.
  3. Riquadro verde, compilare con i dati di chi trasmette la comunicazione(esempio commercialista)

Riportiamo qui di seguito il link della pagina dell’agenzie dell’entrate con la spiegazione di ogni singolo campo, per permettere un vostro personale controllo sui dati effettivi da compilare:

 http://www.agenziaentrate.gov.it

 

  • Per la conferma dei dati di intestazione cliccare sul dischetto abilitato

         Nella schermata “Dati contabili”, considerare solo la parte inerente alla dichiarazione evidenziata in rosso:

  1.   Selezionare il periodo di dichiarazione a cui si riferisce la trasmissione
  2.   Spuntare la voce “Inviare”, evidenziata in verde
  3.    Cliccare sul dischetto abilitato per la compilazione dei dati

Una volta elaborati i dati:

  1. Cliccare sul secondo dischetto abilitato per l’elaborazione della stampa del modello ministeriale e del file xml.

N.B. I file xml e la stampa pdf ministeriale generati si trovano usualmente nella cartella c:\gestiona\temp oppure in c:\Program Files X86\Gestione Applicativi\Temp. Il file che dovrà essere inviato all’agenzia dell’entrate avrà un estensione ti tipo .zip

  •  Creare una cartella Iva Trimestrale in Documenti e copiare il file .zip inviato al commercialista, ai fine di avere sempre una copia della versione corretta inviata all’agenzia dell’entrate.

 


STAMPA DICHIARAZIONE IVA

Istruzioni solo per coloro i quali hanno rapporti lavorativi con la Pubblica Amministrazione e svolgono operazioni di SPLIT PAYMENT.

Attenzione: se la dichiarazione è già stampata in definitiva, svolgere i seguenti passaggi:

  • Cliccare su Rielabora, evidenziato in rosso
  • Cliccare sul dischetto, evidenziato in rosso, per l’elaborazione dei dati.
  • Cliccare sul secondo dischetto, evidenziato in rosso, per il salvataggio dei dati.